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来自 冶金矿产 2019-09-20 07:51 的文章
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会议费以及其他开支的规定,关于印发

煤矿差旅费管理规定 为加强公司人员管理,规范因公出差人员各项费用支出,经集团公司研究制定本规定。 一、实行出差审批制度 1、因公出差人员,出差前应填写“出差申请表”,出差时间、地点、预计返回时间、随同人员必须填写清楚,经部门负责人、分管副总批准后方可出差。 2、出差人员凭“出差申请表”办理借款手续和差旅费报销手续, 3、“出差申请表”一式叁份,一份部门留存,一份交企管处(考勤用),一份本人携带办理借款和报销手续(作为报销凭证附件)。 4、出差归来次日立即到企管处办理销假手续,企管处在“出差申请表”本人携带联次上签署归来时间,并审核差旅费报销单。 二、出差人员乘车补助标准 1、因公出差人员严禁乘坐飞机、火车软卧和轮船一、二等舱。否则,只报销相当于火车硬卧或轮船三等舱部分票价(特殊情况报董事长同意)。 2、乘坐普通硬座,火车连续行驶6小时以上(按最新列车时刻表)时,按票价的50%给予出差人员补助。 3、乘坐新型空调客车连续行驶6小时以上(按最新列车时刻表)时,按票价的20%给予出差人员补助。 4、乘坐动车组连续行驶6小时以上(按最新列车时刻表)时,按票价的10%给予出差人员补助。 5、夜间乘坐长途公共汽车超过500公里和轮船超过6小时,每人每夜另发一天伙食补助。 三、交通补助费 非自带车辆不分职务,每人每天发交通补助(特区20元,省会及14个沿海开放城市10元,其他5元),包干使用,不再报销市内交通车票(含出租车票)。 公司班子成员因公出差不自带车辆,允许到达目的地时乘坐出租车,但不许重复计发交通补助费。 四、伙食补助费 1、因公外出人员出差,可享受伙食补助费。标准:地级以下20元/天,省会及14个沿海开放城市25元/天,经济特区40元/天;新泰境内无补助;参加各种培训学习三个月内,培训机构不安排就餐的,每人每天补助10元(并且每月只报销一次往返车票),超过三个月的无补助(只发基本工资)。 2、工作人员外出参加会议,会务组安排食宿的,不再报销伙食补助。 3、工作人员因公出差,已报销招待费的,不再报销伙食补助。 五、出差住宿标准 1、公司班子成员及各矿矿长每人每天不超过300元。 2、公司各处长、各矿副矿长每人每天不超过200元。 3、中层干部每人每天不超过100元。 4、其他人员每人每天不超过60元。 四个直辖市、14个沿海开放城市及经济特区在上述标准上提高50%。 按以上标准,超支自负,节约按节支额的50%补助。 六、其他 1、职工经批准到外地就医,只报销往返车票、住宿费。未经批准自行外出就医者,一切费用自理。 2、对因紧急公务或购买打折飞机票与其他交通工具费用相当者,必须报董事长批准。 3、出差及住宿天数计算。按往返车、船、机票日期推算,出差天数=返回票日期-出差票日期 1;住宿天数≤返回票日期-出差票日期,具体由出差地点及车、船、机票具体时间确定。 4、车、船、机票和住宿发票日期不清、字迹不符或涂改,一律不予报销和提取各项补助。

发文单位:海南省财政税务厅

XX矿业差旅费报销管理规定第一节 总则第一条 为进一步规范公司的差旅费管理,强化财务管理和节约意识,保证出差人员工作与生活的需要,依据国家有关规定和集团公司相关规定,结合公司实际情况,特制定本规定。第二条 本办法仅适用于河北金厂峪矿业有限责任公司。第三条 差旅费开支范围包括:交通费、住宿费、伙食补助费、交通补助费。第四条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费实行定额包干。第五条 公司内部各部门要加强出差管理,严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律,加强廉政建设。第二节 出差审批程序第六条 因公出差人员,由部门负责人批准,中层以上管理人员经主管副总经理或总经理批准。第七条 因公出差人员需要借款,按照“资金支出报销审批规定第十条第一款”规定办理。第八条 报销差旅费时,按照“资金支出报销审批规定第十条第二款规定办理”。第三节 地区分类和工作人员级别划分第九条 按照区域分为A、B两类,其中:A类地区包括:北京、天津、上海、重庆4个直辖市,省会城市和深圳;B类地区包括除A类地区以外的其他地区。第十条 出差人员按照职务不同分为:单位领导和其他工作人员两个级别。第四节 住宿费开支标准及报销办法第十一条 根据各地的经济发展水平和物价水平,分别确定各级别人员的住宿费开支标准上限。高层管理人员:直辖市、省会城市,房间标准300元/间。地级市每人每天260元/间。县级市及县级以下城区,房间标准200元/间。其他人员:直辖市、省会城市,房间标准220元/间。地级市,房间标准180元/间。县级市及县级以下城区,房间标准150元/间。第十二条 出差人员住宿费在规定的限额

关于印发《科技部工作人员差旅费报销规定》的通知 关于印发《科技部工作人员差旅费报销规定》的通知科学技术部办公厅关于印发《科技部工作人员差旅费报销规定》的通知关于印发《科技部工作人员差旅费报销规定》的通知 国科办厅〔2008〕3号机关各司、局,直属机关党委,各直属事业单位,科技日报社:为规范科技部工作人员国内差旅费各项费用的报销工作,节省经费开支,严格财经纪律,按照2007年第26期部务会会议纪要精神,根据《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》及配套解答办法、《财政部 监察部关于落实出差和会议定点管理工作的通知》,办公厅制订了《科技部工作人员差旅费报销规定》,现印发给你们,请认真遵照执行。 附件:1.科技部工作人员差旅费报销规定2.科技部国内出差审批单3.科技部工作人员出差乘坐交通工具等级表4.科技部差旅费报销单科学技术部办公厅二OO八年一月七日附件1:科技部工作人员差旅费报销规定 第一章 总 则第一条 为规范对科技部工作人员国内差旅费各项费用的报销,节省经费开支,严格财经纪律,根据《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》、《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答》,《关于印发中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答,以及《财政部监察部关于落实出差和会议定点管理工作的通知》、《科技部工作人员出差管理办法》等规定,制订本规定。第二条 机关工作人员出差按《科技部工作人员出差管理办法》执行。第三条 本规定差旅费的经费来源包括行政经费、计划管理费、事业费、专项经费等。第四条 科技部工作人员陪同外宾到京外出差,差旅费按财政部《关于接待外宾费用开支标准和管理办法的规定》执行。第二章 差旅费借款第五条 差旅费借款种类差旅费借款包括借现金、支票及汇款。原则上差旅费应使用支票、汇款支付,减少现金交易的发生。第六条 差旅费借款依据出差人员凭领导签批的《出差审批单》到机关财务处领取借款,《出差审批单》留存财务处;领导已经口头批准但确因时间紧等特殊情况没有办理《出差审批单》的,应在借款单上注明,出差人员须在正式报销时提交补办的《出差审批单》。第七条 差旅费借款流程出差人员填写借款单,经单位主管领导审批后,到机关财务处办理借款手续。现金借款由主管会计审核无误后填制记账凭证,借款人在凭证上签字后交由出纳并领取现金。费用开支超过100元应开具支票,在主管会计审核无误后,由出纳开出支票,借款人在支票存根上签字,交机关财务处处长加盖预留银行印鉴。财务处原则上不得签发空白支票。需要通过银行汇款的,借款人除填写借据外,还需提供详细完整的账号信息,主管会计审核无误后交出纳进行汇款。第八条 机关工作人员差旅费可在本单位限额行政经费中支付;非我部正式在编职工,原则上不得在行政经费中报销差旅费。各单位发生的与计划管理相关的差旅费可按规定在计划管理费中列支。其他专项工作的差旅费按规定在相关经费中列支。第三章 差旅费开支范围第九条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和公杂费实行定额包干。第十条 城市间交通出差人员须按规定等级乘坐交通工具未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。出差人员经批准乘坐飞机的,执行以下规定:1.出差人员从住地往返机场的专线客车费、航空旅客人身意外伤害保险费可以凭据报销,不在公杂费定额包干之内。出差人员前往专线客车车站的交通费用,在公杂费定额包干范围之内。2.出差人员从住地往返机场的费用原则上不包括出租车费用,特殊情况需乘坐出租车应说明原因。出差人员乘坐火车的,执行以下规定:1.工作人员出差,可以乘坐全列软席列车。全列软席列车设有一、二等软座的,副司级及以上人员出差,可以乘坐一等软座,并按照一等软座车票报销;处级及以下人员出差,可以乘坐二等软座,并按照二等软座车票报销。2.乘坐全列软席列车,从当日晚8时至次日凌晨7时乘车时间6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可以乘坐软卧并按照软卧车票报销。出差人员乘坐全列软席列车,符合乘坐卧铺规定而改乘软座的,按照软座车票的40%计发补助费。3.出差人员长途连续乘坐火车的,必须全程未买卧铺票,才能按全程硬座票价的80%发给补助费。改乘硬座,仍按照硬座票价的80%计发补助费。改乘硬卧,不再给予补助。如果其中一段路程坐了卧铺,其他路段符合乘坐卧铺规定而未购买卧铺票的,可按照分段的方法计算补助费,即从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时,或连续乘车超过12小时的,可按本段硬座票价的比例给予补助。达不到上述规定条件的,不再给予补助。4.出差人员符合乘坐火车卧铺条件,未买卧铺票,而买直达硬座通票,且受交通条件限制,必须中途转车又未住宿的,可按规定的直达硬座票价的比例计发补助费。因公必须中途下车中转或办事,并已住宿的,则分段计算。即:符合乘坐火车卧铺的路段,而未买卧铺票的,可按规定的硬座票价的比例计发补助费。对不符合乘坐火车卧铺的路段,则不应发给此项补助费。第十一条 出差住宿部机关工作人员出差必须到定点饭店住宿。住宿地点可通过财政部编印的《党政机关、事业单位出差和会议定点饭店目录》或“党政机关出差会议定点饭店查询网”查找和预订。机关工作人员入住定点饭店时,应携带并主动出示工作证和身份证,入住与本人级别对应类型的房间;按照定点饭店的协议价格主动交纳住宿费并索取正式发票,回机关财务处凭据报销,不得向地方和下级单位转嫁费用负担。机关人员住宿标准为:副部长级人员住套间,司局级人员住标准间,处级以及以下人员两人住一个标准间。遇处级以下出差人员数为单数,或异性人员出差而无法全部按两人住一个标间安排的情况,可单独安排单人住一个标准间。财务部门应根据出差的人数和性别的实际情况,本着实事求是的原则,予以报销住宿费。机关人员出差因特殊情况未到定点饭店住宿或到没有定点饭店的地方出差,应主动、如实在差旅费报销单上申报,住宿费应在出差地所在地、市、州的定点饭店住宿费开支标准上限以内,凭据报销。出差地住宿费开支标准上限,为该地区政府采购确定的定点饭店中最高的协议价格。出差人员无住宿费发票的不予报销住宿费。出差人员由接待单位接待或住在亲友家,无住宿费发票的,不予报销住宿费。出差人员到北京市远郊区县出差,当天往返的,不报销住宿费。当天不能往返,需要住宿的,住宿费按照本条款的相关规定执行。第十二条 伙食补助伙食补助费按出差自然天数实行定额包干,每人每天50元。出差人员应主动向接待单位缴纳伙食费,凭接待单位收据在每人每天50元标准以内据实报销。由接待单位统一安排伙食的,出差人员应主动、如实在差旅费报销单上申报,不再发放伙食补助费。出差人员到北京市远郊区县出差,应主动向接待单位缴纳伙食费,在包干限额内凭接待单位收据据实报销。由接待单位统一安排伙食的,不实行包干办法。第十三条 公杂补助公杂费用于补助出差人员在出差地的市内交通、通讯等支出。出差人员的公杂费按照出差自然天数实行定额包干,每人每天30元。出差人员由公务活动接待单位或其他单位提供交通工具的,出差人员应主动、如实在差旅费报销单上申报,公杂费减半发放。出差人员到北京市远郊区县出差,公杂费减半发放;由接待单位或其他单位提供交通工具的,不予发放公杂费。第十四条 出差人员的伙食补助费、公杂费按出差的自然天数是指出差人员从出发当天零时起,到完成任务后返回工作单位所在地当天24时止的日历实际天数,出发和返回的当天均按一整天计算。第十五条 出差人员同时提供住宿费、伙食费发票或收据的,住宿费根据定点饭店协议价格据实报销,伙食费在每人每天50元标准内凭据报销,公杂费按照第十三条执行。 第十六条 出差人员无法提供伙食费收据时,属于伙食费自理的,伙食费按照每人每天50元标准实行定额包干,公杂费按照第十三条执行;属于公务活动接待单位统一安排伙食的,出差人员应主动、如实在差旅费报销单上申报,不再发放伙食补助费,公杂费按照第十三条执行。第十七条 出差人员不予报销的费用:工作人员出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的费用;出差人员在列车、汽车、轮船等交通工具上除必要支出之外的消费如茶座、报刊、棋类等服务项目费用;超出包干标准的部分。第四章 差旅费报销第十八条 差旅费报销流程出差人员凭《出差审批单》报销差旅费,原则上应在出差结束7日内完成报销手续。出差任务结束后,出差人员应如实、逐项填写《科技部差旅费报销单》。因特殊原因未能入住定点饭店的,出差人员应说明原因。《差旅费报销单》经综合处长核,单位主管领导审批后,到机关财务处办理报销手续。报销时由主管会计对单据进行审核,对报账单据与借款金额进行核对,补开支票、补足垫款或收回借款。第十九条 差旅费报销注意事项涉及现金的借款或报销原则上应在上午集中完成,最迟不应超过下午16时,以便于机关财务处进行结账。借款或报销的现金金额在1万元以上的,需要提前1个工作日通知机关财务处,以备足款项。第五章 附则第二十条 对于差旅费报销过程中虚报冒领违反规定的,应按照有关规定严肃处理。第二十一条 机关工作人员差旅费报销按本规定执行,事业单位参照执行。第二十二条 本管理规定由办公厅负责解释。第二十三条 本管理规定自发布之日起执行。 附件2: 科技部国内出差审批单单 位:出差人 姓名 职务 姓名 职务 出差人数 人 出差领队姓名 出差领队职务 出差时间 年 月 日 至 年 月 日 出差事由 经费来源 1、行政日常公用经费3、计划管理费 接待单位 出差地点及路线 自 经 至 交通工具2、火车 5、其他 所在单位审批意见 签字: 领导审批 签字: 经手人: 联系电话:附件3:科技部工作人员出差乘坐交通工具等级表 交通工具级别 火车 轮船 飞机 其他交通工具 副部长及相当职务的人员 软席含全列软席列车中的一等软座 一等舱 头等舱 凭据报销 中央国家机关正副司长,以及相当职务人员;高等学校教授,科研单位研究员,医疗卫生单位主任医师,文化艺术单位艺术一级人员;职务工资在五级以上的高级工程师,高级经济师,高级会计师,副教授,副研究员,副主任医师,艺术二级人员,以及相当以上技术职务人员 软席 含全列软席列车中的一等软座 二等舱 普通舱 凭据报销 其余人员 硬席或全列软席列车中的二等软座 三等舱 普通舱 凭据报销 附件4: 科技部差旅费报销单 附件 张 年 月 日单 位 姓 名 职 别 出差事由 出差日期 自 年 月 日至 年 月 日 共 天 出差路线 自 经 至 经费来源 1.行政日常公用经费3.计划管理费 项目金额 城市间交通费 其他费用 出差补助费 机票费 保险费 火车费 汽车费 住宿费 伙食费 伙食费 公杂费 公务活动等接待单位提供伙食天 是否在定点饭店住宿: 是 总计金额人民币 ? 领导审批: 审 核: 报销人:

文  号:琼财税[1996]行字第640号

标准内,凭住宿单据据实报销,无住宿收据的,一律不予报销,实际住宿费超过规定限额标准的部分不予报销。第十三条 参加会议、培训等,按会议、培训统一标准(含会议收费)据实报销。无住宿发票的一律不予报销。第五节 交通费开支标准及报销办法第十四条 出差人员乘坐交通工具的等级见下表:交通工具级别 火车 轮船(不包括旅游船) 飞机 其他交通工具(不包括出租车、小汽车)公司高层管理人员(含董事会秘书) 软席(软座、软卧)、硬席(硬座、硬卧) 二等舱 普通舱(经济舱) 凭据报销其余人员 硬席(硬座、硬卧) 三等舱 普通舱(经济舱) 凭据报销第十五条 出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,经公司领导批准方可乘坐飞机。第十六条 乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不再给予补助。第十七条 乘坐飞机,往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),凭据报销。第十八条 工作人员借出差之便,经公司领导同意就近回家探亲访友的,其绕道车票和住宿费、市内交通费由个人自理,探亲期间不享受各项补助费用。第十九条 市内交通费补助标准出差人员出差期间的市内交通费包干使用,不在凭据报销市内交通费,其标准如下:直辖市,省会城市每人每天补助20元。地级以下城市每人每天补助10元。下列人员不享受市内交通费到其他单位实习、支援工作以及各种考察(不包括往返途中)。到外地参加会议和各种培训班的人员(不包括往返途中)。自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员。第六节 出差补助费标准及报销办法第二十条 出差人员的伙食补助费按出差自然天数实行定额包干。直辖市,省会城市每人每天补助30元。地级市及以下城市(不含迁西)每人每天补助20元。迁西县城以远每人每天补助8元。出差人员乘坐火车、长途汽车、轮船在途期间,连续乘车每超过8小时(含8小时)以上的,可凭车票加发每人20元伙食补助费。借调外出人员,原则上由借调单位支付补助费。在距矿区较远的区域工作,不能到员工食堂就餐,自己起伙的工作人员(含:河北庄水泵房、刘村寨水泵房、申家峪尾矿坝、火药库警卫),按出勤天数每人每天发给2元补助费。第二十一条 出差人员出差或赴外地学习、考察、参加会议,若有单位接待,或由接待单位支付费用的,不再 计发伙食补助费。第二十二条 汽车司机行车补助办公室司机:除领取相应的出差补助外,另按每车公里补助0.05元;医院救护车司机补助,执行定额补助,每月138元。送炸药车司机,按实际送药天数,每天补助4元。第七节 附则第二十三条 员工因工作正常调动发生的交通费、住宿费、行李托运费等,按以下规定执行:新调入员工发生的交通费、住宿费由公司报销。调出员工发生的交通费、住宿费及行李托运费公司不予报销。第二十四条 因公负伤,经医保部同意,公司领导批准需要到外地检查诊断的,费用按公出报销。第二十五条 工作人员出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的费用,均由个人自理。第二十六条 出国人员出差补贴按集团公司标准执行。第二十七条 工作人员外出参加会议,会议统一安排食宿的,会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按会议主办单位规定统一开支,在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费,小型调查研究会等不统一安排食宿的,会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照《本办法》相关条款报销。第二十八条 公司机关工作人员,因工作需要,夜间加班工作到23时以后的,每人每天可发给4元的夜餐费。第二十九条 本规定自发文之日起执行,原金财字[2004]第62号《金厂峪金矿差旅费报销规定》同时废止。

发布日期:1996-12-30

省直各行政机关、事业单位:

  根据财政部财文字[1996]2号《印发(关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定)的通知》精神,结合我省实际情况,我们重新制定《关于省级国家机关、事业单位工作人员差旅费、会议费以及其他开支的规定》,现印发给你们,请认真贯彻执行。本规定自一九九七年一月一日起执行。

  附件:《关于省级国家机关、事业单位工作人员差旅费、会议费以及其他开支的规定》

  第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要,并进一步加强对差旅费、会议费及其他开支的管理,本着贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神,制定本规定。

  一、关于差旅费开支的规定

  第二条 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交通费实行包干办法,按出差的自然(日历)天数计发。

  第三条 工作人员出差的交通费和住宿费开支标准:

  (一)乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准(见下表)。

  (二)表列其他交通工具不包括五座以内的小汽车。

  (三)1993年工资制度改革之前,基础工资和职务工资之和在180元以上(含180元),出差已享受乘坐火车软席等待遇的,现工资等级尚未达到五级的高级工程师及相当技术职务人员,仍维持原有待遇不变。

  第四条 住宿费开支办法

  (一)出差住宿费在规定的限额标准内凭据(旅馆、招待所真实发票)报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理,不予报销。

  (二)出差人员由接待单位免费接待或住亲友家,无住宿费收据的,一律不予报销住宿费。

  (三)出差人员到达目的地头一天,因一时找不到符合规定的限额标准房间而超标准住宿的,经单位领导批准可据实报销。其余时间的住宿费超过规定的限额标准部分自理,不得批准报销。

  第五条 交通费开支办法

  (一)乘坐火车,从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购同席卧铺票。

  (二)副省长以及相当职务的人员出差,因工作需要,随行一人可以乘坐火车软席或轮船、飞机一等舱位。

  (三)省级机关处级以上干部因公出差,可以乘坐飞机。其他工作人员因出差路途较远或出差任务紧急的,经单位厅级以上领导或由其授权的领导批准方可乘坐飞机(事业单位人员因公出差乘坐飞机的,比照办理)。

  (四)工作人员出差期间,每人每天发市内交通费6元,包干使用,不再凭据报销市内交通费。在本省范围内出差的,不实行包干办法,其市内交通费除不得乘出租小汽车外,乘坐其他交通工具凭据报销。

  对出差人员符合乘坐飞机或经批准乘坐飞机者,其乘坐往返机场的专线客车费用,可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。

  (五)下列出差人员不实行市内交通费包干办法:到基层单位实(见)习、支援工作以及各种工作队、医疗队等人员;自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员;各单位认为不宜实行本办法的出差人员。

  第六条 乘坐火车符合第五条 第(一)款的规定,而不买卧铺票的,按本人实际乘坐火车硬座席位票价(另外加收的空调费用不计入座位票价之内)的下列比例计发给个人补助费;

  (一)乘坐火车和直快列车的,分别按慢车和直快列车硬席座位票价的60%计发;乘坐特快列车的,按特快列车硬席座位票价的50%计发;乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的,分别按新型空调特快列车和新型空调直达特快列车硬席座位票价的30%计发。

  (二)符合乘坐火车软席卧铺条 件的,如果改乘硬席座位,也按本条 (一)款规定的硬席座位票价的比例发给;但改乘硬席卧铺的,不执行本规定,也不发给软卧和硬卧票价的差额。

  第七条 夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)超过六小时的,每人每夜按第八条 (一)款规定的标准,加发一天伙食补助费。

  第八条 出差人员的伙食补助费

  (一)工作人员的出差伙食补助费,不分途中和住勤,每人每天补助标准为:一般地区18元,经济特区25元(按在经济特区的实际住宿天数计发伙食补助费,在途期间按一般地区标准计发伙食补助费)。

  (二)到基层单位实(见)习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队、医疗队等人员,在基层单位工作期间的伙食补助费,每人每天补助标准为:一般地区8元,少数民族地区10元。

  (三)为鼓励出差人员乘火车、汽车、轮船,不乘飞机,以节约开支,并鉴于在途期间饮食费用较高等原因,在途期间,连续乘车(船)超过12小时(含12 小时)的,可凭车(船)票每满12小时,加发20元伙食补助费。夜间按乘坐汽车、轮船按本规定加发伙食补助费,不再执行第七条规定。

  (四)出差人员在飞机、舰艇上工作,必须吃空勤灶、舰艇灶的,除个人负担2元外,差额部分可凭证明回所在单位报销。

  第九条 工作人员外出参加会议,会议期间的伙食补助费、住宿费应由主持召开会议单位统一支报。但对到外地参加各单位召开的订货、配件、物资分配、产品验收、鉴定、评比和小型调查研究会等,其伙食补助费、住宿费、市内交通费由参加会议人员回所在单位按差旅费开支规定办理。其余有关会场租赁费、会议公杂费、空房费等均由召开会议的单位开支,不得开具证明要与会人员分摊会议费,转嫁负担。

  第十条 工作人员趁出差或调动工作之便,事先经单位领导批准就近回家省亲办事的,其绕道车、船费,扣除出差直线单程车、船费,多开支的部分由个人自理。扣除标准,火车按快车(包括特快)票价计算,符合乘坐硬席卧铺条 件的,含硬席中铺票价,符合乘坐火车软席卧铺条 件的,含软席卧铺票价;轮船按三等舱位票价计算,符合乘坐轮船二等舱位的,按二等舱位票价计算。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时,应凭车船票按实支报。不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。

  第十一条 工作人员调动工作的交通费、住宿费、伙食补助费,除按以上有关规定执行外,其他开支按下列规定办理:

  (一)同居的父母、配偶、十六周岁以下的子女和必须赡养的家属,随同调动时所需的交通费、住宿费和伙食补助费,均按被调动工作人员的标准报销。已满十六周岁的子女随同调动的各项费用,按一般工作人员标准报销。

  (二)夫妇双方都是工作人员而又同时调动的,其交通费、住宿费均按职务高的一方的标准报销。

  (三)工作人员调动工作,一般不得乘坐飞机。

  (四)工作人员调动工作的行李、家具等托运费,不分工作人员和家属,每人在不超过500公斤的范围内按实支报(其中:生活上急需的物品,每人可在50公斤的范围内托运快件)。超过部分由个人自理。个人的书籍、仪器运费,可在以上限量之外凭据报销。

  工作人员调动工作可以使用集装箱托运行李、家具等。但是,报销的金额应以上述规定抒李重量的运费为限,超过部分自理。集装箱内如装有个人的书籍、仪器,因其运费无法分开计算,故不得作为限量之外报销。

  工作人员调动工作时,其行李、家具等由单位派车运送的,不得另外报销运费。

  (五)工作人员(包括由部队转业到地方工作的干部)调动时,本人及其同行家属的旅费(包括行李运费),由调出单位按合理路线、规定标准计算发给,到达调入单位后结算,多退少补,作为增加或减少单位的差旅费处理。

  (六)被调动工作人员的随同居住家属,应与工作人员同行,暂时不能同行,经调人单位同意的,可暂留原地,以后迁移时的旅费,以及被调动人员的非随同居住家属,按照规定,经批准迁到被调动工作人员的工作单位所在地的旅费,均由调人单位发给。

  第十二条 职工搬迁家属路费。按有关政策规定,并经组织批准,将原来随同本人居住的配偶(非工作人员)及其亲属迁至工作单位所在地的,由工作人员所在地单位按第十一条 有关规定标准发给旅费。

  二、关于会议费开支的规定。

  第十三条 要认真贯彻国务院。省政府关于严格控制会议的决定,认真精减会议,提倡少开会,开短会,能合并开的会要合并开,可开可不开的会议不要开。会期和参加会议人员要尽量压缩。同时,会议原则上不得安排住高级宾馆。

  第十四条 会议工作人员比例:一类型会议,不得超过会议代表人数的15%;其他会议不得超过代表的10%。未指定可带小车的开会人员,其司机的食宿自理。

  第十五条 会议代表伙食及住房公杂、印刷费标准;一类型会议、即全省性的党代会、人代会、政协代表会、省委或省政府召开的综合性的劳模、烈军属代表会、全省性团代会。妇代会、经济工作会议等,每人每天伙食补助标准60元,住房及其他杂项每人每天150元;除上述会议以外,一般会议每人每天伙食补助标准50元,住房及其他杂项每人每天开支80元。

  第十六条 会议未安排就餐的,可把会议伙食费发给会议人员,伙食自理,发放的具体标准是:对于参加会议的异地正式代表可按规定标准发给个人;对于参加会议的本地正式代表可按其实际参加会议天数按伙食规定标准的50%发给个人。

  三、关于其他开支标准及有关问题的规定

  第十七条 市内误餐费标准:工作人员在市内(包括郊区)因公外出,到达单位不能搭食,又不能回家或本单位用膳者,发给误餐费,每餐8元(只报午、晚餐)。

  第十八条 夜餐费标准:工作人员夜间工作到十一时半以后,可发给夜餐费,每人每夜(次)补助8元。

  第十九条 工作人员上、下班或经常因公外出使用私人自行车的,每人每月补助修理费14元。乘坐单位交通车上、下班的,不再发给补助费。

  第二十条 居住地与办公地点超过四华里以上的市内上、下班交通费按其上、下班所乘坐的市内公共汽车车票实支数报销。但不得再领取自行车修理补助费。

  第二十一条 在职人员被派出参加学习培训的,住宿费实报实销,往返途中差旅费按现行规定办理。在培训单位开膳者,伙食补助每人每天5元,不在培训单位开膳者,不得发给伙食补贴。

  第一十一条 职工探亲开支的办法

  (一)职工探亲往返车船费按下列规定范围和标准开支:

  1.乘坐火车的,不分级别,一律报支硬席座位车票。年满四十五周岁以上的职工并连续乘坐火车十二小时以上的,可报支硬席卧铺费。原属二等以上残废军人的职工,可按优待票价支报。

  2.乘坐海轮江轮的,一律报四等舱位船票。超过规定等级的票价,由职工自理。

  3.乘坐长途公共汽车及其他民用交通工具的(不含小汽车),可凭据实报实销。

  4.探亲途中的市内交通费,可按中转地点的交通起止站的公共电车、汽车、地铁和轮渡费,按实凭据报销。但乘坐市内出租小汽车的开支,应由职工自理。

  5.职工探亲不得报销飞机票。因故乘坐飞机的,可按实际相同里程的直线车船票计算报销,超过部分由个人自理。

  (二)职工探亲往返途中,由于交通条 件限制,必须中途转车转船并需在中转地点住宿的,每中转一次。按一天的住宿费包干报销30元,住宿费和天数超过规定的部分由职工自理。

  职工探亲途中因夜间停驶或遇到意外交通事故造成交通暂时停顿以及途中因病,必须入店住宿或就诊的,原则上应取得当地交通部门或医疗单位证明,并经单位领导批准后,其住宿费可按上述规定的包干标准报支。

  (三)职工探亲期间的伙食费,行李物品寄存费、托运费以及趁便参观、游览等项开支,均由个人自理。

  第二十三条 工作人员出差期间,因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用,均由个人自理。出差人员不准接受以任何名义、任何方式用公款进行的请客、送礼、游览。各级领导干部应以身作则,模范执行制度。各接待单位要根据各类人员出差住宿费限额标准和伙食补助费包干标准以及会议费开支标准适当安排,不得以任何名义免收食宿费或象征性收费。对弄虚作假,虚报冒领,违反规定的,按照国务院《关于违反财政法规处罚暂行规定》论处。

  第二十四条 省派驻外地机构的工作人员的上述各项开支,一律按照当地规定的开支标准执行。

  第二十五条 各党派、人民团体、企业单位可参照本规定执行。

  第二十六条 各市县的具体实施办法及开支标准,在不超出省规定范围和不高于省规定标准的原则下,可自行制定,并报省财税厅备案。

  第二十七条 本规定自一九九七年一月一日起实行。琼财税[1992]行字第675号发布的《关于省级国家机关、事业单位工作人员的差旅费、会议费以及其他开支的规定》和琼财税[1994]行字第313号《转发财政部(关于修订高级工程师等专业技术人员出差乘坐车船等待遇规定的通知)的通知》同时废止。

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