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来自 冶金矿产 2019-09-17 08:48 的文章
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煤矿综合部管理制度汇编,新兴煤矿物资处理制

煤矿综合部管理制度

常村煤矿物资交易市场管理办法 为进一步推行市场化管理,把全矿各单位、各部门之间的协作服务关系,变为内部有偿服务经济往来关系,独立核算。通过内部市场机制,充分调动全矿广大职工的生产经营管理的主动性、积极性,从而提高我矿的整体经营管理水平。 1、物资采购计划管理制度 1.1 总则 1.1.1目的:为编制物资需求计划,配合公司采购计划的推行,特制定本制度。 1.1.2 适用范围:本矿物资需求计划的制定,除另有规定外,悉依本制度执行。 1.2 采购计划的编制 1.2.1 编制需求计划的作用 1.2.2 预估用料数量、到货期,以防止断料。 1.2.3 避免库存过多、资金积压、库房空间浪费。 1.2.4 确保生产物资的有效供应。 1.2.5 指导采购工作。 1.3 编制物资需求计划的依据 1.3.1制订物资需求计划时,应考虑年度计划、月度生产经营计划、物资需求部门的采购申请、月度采购预算、库存储备等相关因素。对生产经营活动的急需物资,应优先考虑。 1.4 需求计划的种类 1.4.1 月度需求计划:在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上,依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。 1.4.2 临时需求计划:根据安全生产的需要,由矿临时安排的单项工程所需的物资计划。 1.4.3 急需物资需求计划:在安全生产过程中,紧急发生的、日常工作中不预测或预测不到的、其它物资不可替代的限时采购的物资计划。 1.5 采购申请的提出及审批权限 1.5.1 采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家等。 1.5.2 单位负责人在审核本单位的《物资计划申请表》时,应检查《物资计划申请表》的内容是否准确、完整,若不完整或不完善应及时纠正。 1.5.3 经本单位负责人审核后的《月度物资计划申请表》,交分管科室负责人审批后报供应科。 1.5.4 经审批后的《月度物资计划申请表》由供应科审核汇总。审核内容包括《物资计划申请表》的各栏填写是否清楚、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字等。 1.5.5 供应科依据月度物资申请计划汇总并落实库存后,编制常村煤矿《月度统购物资需求计划》、《月度内部产品物资需求计划》和《月度自购物资需求计划》,报分管矿长和主管矿长审批。 1.5.6 经主管矿长审批后的《月度物资需求计划》,报龙门煤业公司进行审批执行。 1.6 编制需求计划的步骤 1.6.1 每月16日前基层单位及分管科室将《物资需求申请计划表》上报供应科。 1.6.2 18日至20日收集、汇总《物资需求计划》,落实库存。 1.6.3 23日前编制《物资需求计划》并报矿领导审核批准。 1.6.4 经矿领导审批后的《物资需求计划》,于25日前报龙门煤业公司审批执行或继续上报。 1.7 物资采购计划的管理 1.7.1 物资需求计划由供应科计划员根据审批后的需求申请表制订,急需物资需求计划报请分管业务矿长批准执行,月度计划报请分管矿长审核、主管矿长批准,龙门煤业公司审批后执行或继续上报。 1.7.2 采购计划员应审查各单位申请采购的物品是否能由现有库存满足或有无可替代的物品,只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入物资需求计划。 1.7.3 如果《物资需求计划表》所列的物品为煤化公司内其他部门所生产的产品,在质量、性能、交货期、价格相同的情况下,必须采用内部单位的产品。 1.7.4 对于已申请的物资需求物品,请购单位若需要变更规格、数量或撤销请购申请时,必须立即通知供应科,以便及时根据实际情况更改采购计划。 1.7.5 未列入需求计划的物品不能进行采购。如确急需物品,应填写《急需物资申请表》,由部门负责人审核后,按采购程序报龙门煤业公司核准后才能列入采购范围。 1.8 计划编制要求 1.8.1 科学性实用性:既不要多而滥,又要满足安全生产。 1.8.2 严肃性:一是计划必须经主管领导签字;二是计划一旦下达,必须严格执行,一般情况不准改动,特殊情况,必须经分管领导批准。 1.8.3 等级性:根据计划的轻重缓急,将计划分为:急、正常、缓三种。急就是十日之内,或立即;正常就是三十日之内;缓就是二月之内或更长。计划必须注明等级性,或到货日期。各部门按矿有关规定执行,严格把关,不得随意降低标准更改计划,否则每次罚责任人50—200元,情节严重者,严肃处理。 1.9 计划的考核 1.9.1 为使我矿物资采购计划管理工作切实落到实处,对我矿月度需求计划提报准确度纳入“双基”考核范围。 1.9.2 因不按时报送而影响计划的编制、汇总的,每次罚责任单位负责人200元。各单位要对所报计划的准确性、严肃性负责,并且必须加盖单位公章,要切合实际,内容准确、全面,否则每发现一次,罚责任人100元,因计划的准确性差而导致生产影响或造成其他损失(积压、浪费)的,对计划上报单位从重罚款1000元。 1.9.3 自购计划兑现率:对批准实施的计划,不能按计划要求落实的,计划兑现率低于85%,且不能说明原因的,罚单位责任人100元,给正常生产造成严重后果的,从重处罚。 2物资的领取与发放管理制度 2.1要切实加强各单位的物资管理,有效控制消耗,严格规范物资领用手续。各单位必须配专职材料员到供应科器材库办理物资领用手续,其他人员没有特殊情况一律不得领用材料。专职材料员必须到企管科备案,临时领料员,单位应出具委托证明。 2.2各单位领取一般性生产消耗材料时,领料单位可直接在精益系统上填写领料申请单由分管科室审核批准后直接到库房领取。 2.3各单位领取由矿业务科室专项控制的物资时,供应科必须查实当月业务科室下达该项材料的计划费用是否超支,如果超支,心须经生产技术科或机电科等相关业务科室审核签字后,再到供应科领取材料。 2.4新增加的采掘工作面,由区队做出安装材料预算,经生产科、机电科及有关领导审核批准后,区队按批准的预算,申请时注明原由。专用资金工程、改造工程严格按预算控制供料。 2.5各单位因生产急需产生暂借物资时填写手工材料领用

江西XX煤业有限公司仓库管理制度

新兴煤矿物资管理制度 为保证煤矿生产经营的正常进行,降低生产成本;减少物资储备,加速资金流转,提现集中优势、规模效应,坚持“低成本,优服务,严管理”,提高经济效益为中心原则,建立起集中、统一、全面的物资管理体系,制定本办法。 物资的计划管理 一、物资需求计划的编制依据 1、各生产队按照月生产任务和消耗定额以及设备、配件损坏情况,合理编制月物资需求计划。 2、各辅助部门根据月工作任务量或维修计划量以及公司批准的资金使用额度等,合理编制当月物资需求计划。 3、基本建设、维修、安技措物资要以批准的计划编制。 二、物资需求计划的编制要求 1、物资需求计划以月计划为主,月计划量(或资金总额)的准确率要达到当月物资实际需要量的80%以上。否则,对材料计划单位进行处罚。 2、生产急需的临时物资需求计划,为当月的补充计划,每周可报1次。 3、计划编制必须规范,计划中的物资名称、规格、、单位、数量、使用时间、技术要求等必须准确,配件必须注明主机生产厂家,否则不予受理。 4、设备、配件计划应充分考虑生产周期以及供货运输时间,计划应具超前性。 5、各生产部门应明确一名计划员负责计划的编制,并按时向供应部上交采购计划。 三、计划的审核与审批 1、月计划必须经队负责人审核签字后,再经分管领导审批签字后报供应部。否则不予受理。 2、公司每月26日前召开物资平衡会审批月物资采购计划,物资采购以审批后计划为准。 3、生产急需的临时物资需求计划,由分管供应的副总或总经理审批签字后再报供应部。否则不予受理。 四、计划的受理时间 1、次月计划必须在当月的20日前报供应部。 2、临时计划在每周三上午申报,其余时间原则上不予受理。需要共同讨论的计划可安排在前一天晚上或当天早上。 五、供应部对物资需求计划的管理职责 1、受理月计划后认真审核,既是汇总,表明单价、金额、利库额、预计到货时间以及需要提供的技术资料等。 2、按公司规定,编制号当月需要集中采购的物资计划和自行采购的物资计划。 3、每月26日前将编制好的月计划提交公司物资管理领导小组审核、审批。采购计划应充分考虑储备情况,合理编制采购计划。 4、各单位因计划失误造成物资不能及时到位,计划单位负责人和具体计划经办人承担责任。 5、积极沟通并催促集中采购物资的按时到货(因计划提报单位因生产条件变化,工程项目的增减需要变更时,已到货或已签订合同无法退货的物资所造成的损失,如何处理,责任该由谁承担?) 6、《采购订单》必须注明生产订单号、数量、预报量、批量、送货数量及到货时间,并送一联审批后的《采购订单》到仓管员,便于仓管员及时合理安排入库。 7、每月向分管领导汇报计划的管理情况,对违反以上规定的队提出处罚意见。(罚款额50——200元) 物资的采购管理 一、对供应商实行内部审核签订合同管理 1、建立主要供应商和产品的资质信息档案。 2、由公司物资管理领导小组定期审核主要供应商品和产品资质信息情况,并确定签订合同的供应商和产品。公司签订合同的供应商和产品不得违反公司签订和同的相关规定。 3、公司所采购的各类主要物资原则上必须在签订合同的供应商和产品中选择。否则视为违纪。如遇特殊情况,确保超出签订合同供应商范围采购的,则必须经公司分管领导批准后才能采购。 二、比质比价管理 1、除招标和特殊的临时采购外,其余各类物资采购均实行比质比价采购。 2、供应部门将部分常用的集中采购物资的价格、质量和市场价格、质量进行比较分析,然后将基本情况向公司物资管理领导小组进行通报。 3、对签订合同的公司和供应商产品,实行与市场比质比价管理,在同质同价的情况下优先采购。 4、对公司自行采购的批量和价值高的物资,实行供应部门填写比质比价表,公司物资管理领导小组审核批准的管理办法。 三、物资采购的合同和协议管理 1、对公司集中采购的物资,实行签订长期购销合作协议的方式,约定双方的利益和责任。 2、对签订合同的公司和供应商的产品,实行批量签订物资购销合同的方式进行采购与管理。 3、对公司自行采购的物资,根据供应商和所需物资的不同情况,分别采取签订物资购销合同,或签订物资购销协议的方式进行管理。 仓库管理 一、物资的领用 1、各队领用物资以月计划和临时计划为依据,超出计划部分的物资供应部有权拒绝发放。如遇特殊情况,需要超计划领料的,领料单商必须由分管领导的签字,否则不予发料。 2、各队领用物资必须由材料员(或办事员)统一办理,其余人员领料不予受理。领料员领料时必须先建立总单,再根据不同品种开具不同的领料单,做到一料一单,并建立起相应台账。 3、领料单中品名、规格型号、单位、数量、材料员(或办事员)签名,队负责人签名等要填写齐全规范,普通物品经部门主管签字即可,重要物件的领料则必须经更高层领导批准方可生效,否则不予受理。 4、领料人员将领料单交保管员后,一律在库房门口等候,由库房内部工作人员将物资送至库房门口交由领料人员领走。任何闲杂人员不得进入库房内部(大型材料除外)。 5、火工品的领用:生产用由专业爆破员签字领用,严格执行火工品发放制度,坚持领、退手续,严格遵守国家有关火工品管理办法及条例;否则,不严格坚持火工品发放制度的,每次分别给予火工品保管员、火工品领用爆破员罚款100元;责任不到位造成丢失,按国家有关火工品管理办法及条例追究相关责任人责任;非生产用必须经安全部门审批,并经总工程师、总经理批准同意后方可领用,否则,依据国家有关火工品管理办法及条例追究相关责任人责任。 6、领料时间:6:00—24:00。 二、物资的发放 1、计划员首先审核领料单:领料单中品名、单位、数量、材料员(或办事员)签名、队负责人签名等是否填写齐全规范。所领物资是否在计划内。核对库存是否有货。以上条件无误后方可签批料单。按照审批权限,需公司领导审批的物品必须办理审批手续。 2、保管员接料单后:细心审核料单,对所发物资的品名、规格、单位、数量等确认无误后方可签单发放。禁止外部人员进入库房,安排好内部工作人员将货物货物送至库房门口交给领料人员。按照“日清日结”的原则及时上帐下账,处理好各自分管的账目。严格按照“先进先出”的原则发放物资。回收可复用的材料,配件可优先发放,并按复用价格计价。 3、严禁白条和无任何手续发料,特殊情况经有关领导批准可先发料,但次日必须补办正规手续。 三、物资的入库程序(验收程序)

综合部管理范围

单,必须写清物资名称、规格型号、数量及使用地点,工程类别等,加盖本单位公章并经主管队长签字后,方可到供应科领料,且三日内必须补齐领用手续。 2.6各单位领取材料时,供应科按当月生产经营计划下达的材料指标发料,计划指标用完后,供应科必须停止发料。计划外材料需由使用单位填制手工材料领用单,经单位主管队长→分管业务科室→分管矿长审批后,供应科方可发料。 2.7各单位生产所需的各种物资在工作场所、地点可以自己交易,其价格双方可以协商确定,但交易双方必须同时到供应科办理有关物资交易手续,买方按双方协商的价格开材料领用单,卖方开红色材料领用单,由供应科批准后到企管科登记结箅。 2.8双方可自行交易的材料仅限于部分配件、木材、支护材料、建工材料、其它材料、油脂材料六大类,大型材料、专用工具、及其它周转性材料不得交易。 2.9双方物资交易价格不得超过矿物资计划价的20%,特殊情况经主管业务科室及分管矿长审核同意后可进行交易,同时买卖双方必须本着有利于生产、团结协作的原则,不得瞒天要价 “诈取”对方的材料费用。 2.10一旦发现各区队间不正常或违反本规定的材料交易,没收交易的全部材料,视情节给予有关负责人50-100元的罚款。 2.11供应科发科后要及时做好分类统计工作。 2.12供应科计划员,一定要按物资申请计划批料,没有计划(月计划、临时计划)领取材料,须经分管矿长审核后方可领取材料。同时各单位要力求做到计划用料、计划批料。各单位因工作安排不当、考虑不周而影响生产,后果自负。 2.13供应科设立24小时值班制度,切实加强双休日及夜间值班的管理,随时保证生产急需物资的领取,发放。 3材料费用结算管理制度 3.1机电科、生产科、企管科、供应科要在年度指标分解的基础上,逐月对各单位下达各项分管的专项材料费用计划,并在每月22日之前报企管科。企管科依月度生产经营计划的形式下达给各单位。 3.2各生产单位接到矿下达的生产经营计划后,要按计划中所下达的费用指标严格执行,月末考评时按各单位实际验收后的生产、进尺任务量。增加或扣减材料费用指标。 3.3供应科以月度生产经营计划下达给各单位的材料费用为依据,经分管业务科室审批后,可直接到供应科领取材料。 3.4各单位在月中材料费发生完后,一律停止发料,按下列程序申请发料报告:区队→业务科室→企管科→分管矿长。经审批后各单位方可继续领用材料。 3.5各区队及业务科室按月度考核兑现奖罚,材料节超按相关规定兑现奖罚。 3.6区队材料员按材料领用程序,由供应科对应保管员,按矿下发内部模拟市场材料计划价划价,区队结算一律按计划价格结算。 3.7供应科要杜绝无价材料出库,一律执行龙门煤业供销部现行的计划价,计划价目录中没有的物资,可经计划员结合龙门煤业供销部根据实际情况估价作为出库的计划价,以免影响各单位的结算与考核。 3.8每月初对各区队的库房进行全面盘点,作为期初、期末的库存数据,同时也作为各区队月末结算工资费用的主要依据之一。 4交旧领新与奖罚管理制度 4.1除首次安装投人以外,生产、维修用的工具、材 料、配件全部交旧领新。 4.2各单位领取生产性消耗材科时,同时填写“废旧物资回收单”一式三份,领用单位材料员、企管科、供应科保管员各一联,并交旧领新,三方共同核对“回收单”及领料单无误后,交旧领新的全过程结束,定期由统计员统计出报表,报矿有关领导及有关科室。 4.3领新不能交旧的单位。必须说明理由,并经主管矿长批准,否则按丢失处理。 4.4废旧物资回收按矿规定的回收和回收结算单价进行奖罚和结算。其结果在当月区队工资中兑现。 4.5“坑木,支护,建工材料,火工品,由生产技术科考核;大型材料、钢管,轻轨,圆钢,刮板机,输送带,电器配件,专用工具及其配套附件由机电科负责考核;其他材料由企管科负责考核。 4.6运输队对各单位回收升井的物资应及时通知所属单位进行交接,造成的材料丢失、被盗的视情节对运输队给予50-500/车元的罚款。 4.7回收后的废旧物资,经过机电科,企管科鉴定后,确实没有修复价值的,企管科要及时向公司写出书面报告,及时向龙门煤业公司申请报废处理。 5废旧物资修理与发放管理制度 5.1供应科要及时组织生产技术科、机电科等有关单位人员,按月编制修旧利废计划,切实加强修旧利废的管理工作,减少新材料的投人,以降低生产成本。 5.2供应科要设专人负责废旧物资的修理与发放工作,负责编写月度废旧物资的修理计划、委托修理加工单,及编写库存待修物资、修复后人库,发放使用情况报表,报有关矿领导及科室。 5.3在企管科管理下由供应科设立废旧物资回收库,库存管理达到标准化,分类摆放整齐,建帐立卡,标明物资名称、规格型号、数量。 5.4废旧物资的修理,其修理费用按公司有关规定不得超过原值的40%,特殊的主要零部件的修理费用也不得超过原值的50%,其修理费用超过原值50%原则上按报废处理。 5.5加工修理全部使用“加工委托单”,经有关部门及分管矿长审核签字后方可加工修理。 5.6修理单位依据供应科下达的废旧物资修理委托单,在维修过程中,必须把发生的材料费、人工费等费用分项作好统计工作,以便核定修复入库价格。 5.7维修单位一定要确保检修质量,严禁以次充好,根据不同的维修种类,保修期不得低千1-3个月,在保修期内因维修质量不合格,免费给以更换,发生的费用全部由维修单位负责,同时视情节对修理部门负责人给以30-100元的罚款。 5.8月末供应科要及时组织生产技术科、机电科等科室,对修好入库的材料进行全面验收,不合格的返回修理,其费用由修复单位承担。 5.9积极鼓励各单位优先选用修复后的材料、配件,供应科计划员要坚持有旧不发新的原则。每月月末统计员统计出库存报表,报有关领导及计划员,以便掌握库存物资的动态。 6物资消耗情况分析制度 6.1严格控制材料费用,是降低成本提高效益的有效措施之一,因此为增强责任心,强化管理,堵塞漏洞,特制定本制度。 6.2各单位要按矿下达的生产经营计划,严格控制材料费用,月末按各队实际完成的生产任务量计算出实际消耗的材料费用,超节相关规定兑现奖罚。 6.3每月各单位依本月实际发生的材料费用,要认真分析材料的消耗情况。各单位的分析报告要从材料,配件的消耗定额,以及本单位所采取的有效措施等诸方面全面分析,以不断总结经验完善定额。 6.4机电科、生产科,企管科,供应科参照各单位的材料消耗情况 分析报告,分类、汇总所分管的各项材料费用,按本月下达的计划费用指标及实际发生的总材料费用,从制定的材料、配件消耗定额;计划的完成情况以及本月所存在的主要问题;下月所要采取的主要措施等多方面全面认真分析,要在次月5日之前将材料消耗情况分析报企管科。 6.5企管科依据机电科、生产科和供应科的材料消耗情况分析原因,及所分管的其它材料的消耗情况,由分管的计划员进行全面综合分析,形成月度材料消耗情况分析报告,报送矿有关领导。 6.6材料消耗情况分析一定要实事求是,全面客观地分析本月所消耗材料的各种因素,尤其是超支原因,以便更好、更有效地控制材料费用,降低吨煤材料成木,因此一定要引起各单位、部门领导的的高度重视,在规定的时间内完成。迟报一天罚分管队长、计划员或核算员各罚款50元。 二O一一年一月

为进一步规范公司仓库物料的请购、入库、保管、出库管理,保障生产需要,控制生产成本,维护公司资产的安全完整,特制定本制度。

1、根据采购合同的相关规定,供应商按时发货,采购部接到供应商发货通知后准备接受货物。 2、采购部采购验收员依据合同、订货单与供应商的送货单进行核对,并查点实物数量。 3、清点核对中若没有问题,验收员组织质量管理部或使用部门的人员进行质量检验,看是否符合合同要求及工艺技术要求等,必要时由质量管理部出具检验报告。 4、若检验报告显示货物存在质量问题,则由采购员根据合同规定提出具体解决办法,报采购部经理审核后联系供应商,进行退换货处理。若在货物数量的清点核对阶段帐实不符,采购员应根据合同规定提出解决办法,及时联络供应商进行处理。 5、经质量检验,不存在质量问题,则由仓储部负责人入库,填写入库单,并与财务部协作节能型账务处理。 6、入库材料在未收到相应发票前(增值税票),仓管员必须建立货到票未到的材料明细表(预验收),等正规增值税票到达后通过财务部门正式验收,合格后方可结算。 7、货物验收入库后,库房保管员应按不同材质,性能等要求和按类分区,做到“库号、架号、层号、位号”四定位;物资堆放整齐有序,做到“大的五成方,高的五五成行,矮的五五成堆,带角的五五成串”;确保“收发、识货、写算、报表”,以及帐、卡、物、资金四对口等存放原则。定量装箱,下垫上盖,由大到小,存放整齐,过目成数,标记鲜明,材质不混,品种不错,规格不串,上架拔卡,一目了然。 8、露天材料、地材类的验收。水泥要准确到包数;砖要准确到块数;砂石类要量方。 9、仓管员每两个月月底向供应部及时报送规定的各类报表、收付存报表、材料耗用汇总表、两个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表。 10、先做一个总的进料单(流水账)然后再分不同的品种开具不同的进料单(一料一单),并建立起台账、货单,有多少品种就应有多少进料单。 11、所有入库物品必须开入库单(三联票),当天订购的,必须有入库单,采购员除自留一份存档外,还必须给财务室、供应部各交一份。 对违反以上规定的部门或人员,供应部将给予50——100元的罚款。 新兴煤矿供应部 二零一零年十一月八日

根据我矿目前实际情况,综合部业务暂时划分为计划财务、人力资源、供应、后勤、办公室等五部分,现就这五部分内容分别制定管理制度如下:

一、物料请购

第一部分 财务管理制度

第一条 公司仓库的物料实行请购审批、统一采购制度。

第一章 财务审核、报销流程的规定

1、由公司承担物料费用的。常用材料采购,由材料会计和仓库保管在月底报出下月采购计划,报总经理批准后采购备用。零星物料(含办公用品)采购,由请购人员填写《请购单》,价值500元以下的由分管领导审批、500元以上的由总经理审批后,交采购员采购。

为了加强我矿财务管理,规范财务报销行为,根据相关的财经制度及我矿实际情况,就有关财务报销原则及流程说明如下:

2、由班组自行承担物料费用的采购,由班组长填写《请购单》,直接交采购员采购。

一、费用报销的一般原则。

第二条 采购员按《请购单》所列物料的名称、规格、型号、数量进行采购,确保物料质量、物美价廉,现场采购的要货比三家,讲究性价比。下单后,必须要求供应商随货附带送货单(或发票),并及时将《请购单》仓库联交仓库,仓库作收货依据。

1、发生报销业务时必须使用国家规定使用的正式发票、行政事业收据等,不得白条报账,否则不予报销。

二、入库管理

2、凡煤矿需采购物资的包括设备、材料、低耗及办公用品的必须填制物资采购计划表,由各分管生产、机电、安全技术、后勤等负责人签字报经营矿长、矿长审批后方可采购,无采购计划的财务一律不予报销。

第三条 物料入库前,仓库管理员必须依《请购单》认真核对货物与《送货单》之品名、规格、数量是否相符,并查点物料的数量、规格型号、合格证件等项目,如无《送货单》或发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。相符则开具《入库单》入库,办理入库手续;如有不符,及时与采购员联系,并作相应处理。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知采购人员负责处理。

3、凡购置设备、材料及低耗品、地面或井下基建等工程需签订经济合同的,必须由分管矿长、经营矿长参与审核签字、矿长审批签字后,财务盖章生效。

第四条 物料入库时应根据实际情况和各类物料的性质、用途、类型,按区域分门别类进行存放,以便于查找、清点和领用。

4、购置设备、材料及低耗品的,必须办理入库手续;有关设备购置、基建及修缮、安装工程竣工结算的,必须由基建负责人、接收队组负责人、分管矿长共同签署合格后,方与办理财务结算等事宜。

第五条 水泥、沙石等散装物料也按仓库物料入库验收的程序进行,堆放地点由相关管理人员确定。

5、凡差旅费、采购周转金及其他借款、设备或材料、基建工程等需预付款的、包括应付款项需支付的,必须经经营矿长、矿长审批后,财务方与办理。

三、日常管理

二、 费用报销单内容。

第六条 仓库保管员必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作,合理设置各类物料的明细账簿和台账,对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统,做到日清日结,确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对,确保两者的一致性。

业务经办人必须根据费用性质填写《费用报销单》;严格按单据要求项目认真写,注明日期;附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

第七条 仓库保管员必须做好各类物料的日常核查工作,每月底对各类库存物资进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送各分管领导及财务人员提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

三、费用报销流程。

第八条 仓库管理员要全面做好防火、防盗、防潮的工作。定期对仓库进行安全检查,把各类安全隐患解决在萌芽状态。

首先业务经办人员或领款人填写《费用报销单》后→由分管业务部门负责人或分管副矿长签字→财务人员就业务内容及单据审核后签字→经营矿长签字→矿长审批签字→到财务出纳处报销。

四、出库管理

第二章 全面预算管理制度

第九条 由公司承担费用的各类物料应遵循“保障生产,履行节约”的原则,一般应经过批准才能领用(井下生产急需的可先领后批,在领料后三天内由领料人补批的办法处理),其中电工机修、地面后勤、辅助工种的各种物料应经分管领导审批后才能领用;由班组自行承担费用的物料入库后,仓库管理人员应及时通知相关班组,由各班组长或由其指定专人领料,物料款月清月结,领用物料收5%管理费;

全面预算管理是为了合理分配我矿的人、财、物等资源,并与相应的工作绩效管理配合,以监控各项工作实施进度,及时筹措资金,控制费用支出。

第十条 仓库物料的发出原则上采用“先进先出法”。物料出库时,领料人和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入账。

全面预算管理的内容包括:生产、技术、机电、安全、后勤、经营等各个方面。目前工作重点是:生产进尺预算,采购预算、工程预算、筹资预算(资金使用计划)。

五、跟踪管理

预算的编制由每个业务口负责人负责按月编制,并于每个月末检查预算执行情况,具体是:生产矿长负责编制每月进尺掘进米数及巷道延伸所需材料、设备等费用;机电矿长负责供电、选煤、运输等设备安装、所需设备型号、价款及附属材料、备品备件等费用;安全、通风矿长负责安全保护设施、支护材料、瓦斯监控、通风所需材料、设备费用;后勤包括食堂、车辆、办公、劳保等用品的每月消耗预算。

第十一条 全矿所有设备由安全生产科统一登记造册编号,由各科室、各班组进行管理和维护。井下主巷电缆、防爆开关、地面变配电设备、抽风等设备及主抽水水泵的管理责任人为电工,机修设备的管理责任人为机修工,压风设备的管理责任人为压风机工,作业面水泵、局扇、井下用小变压器、综保、通讯设备、监控设备等设备的责任人为作业班组长;绞车、电机车、充电设备、 生活设施的管理责任人为相应班组长,磅房设施的管理责任人为过磅员。班组长领用矿属设备及材料应按操作规程正确使用,注重保养。发生设备故障需送矿外维修的,维护费由班组承担,另有约定的除外。

各业务口编制完月度预算后,由矿长主持的联席会,审核通过后,由财务负责统计、汇总并编制采购预算及资金使用预算,报总部批复、拨款。

第十二条 废旧材料、淘汰设备、工作面结束送回的设备要重新放库,并办理相关手续。采掘作业面结束,撤离工作面之前应拆出轨道、水管、电缆等矿属材料,并存放到指定地点,确保正常撤离时不丢弃矿属材料,否则,按原价赔偿。拆轨、设备等原则上不另补工资。班组长终止协议或中途退出承包应自觉接受相关人员的检查验收,保证设备完好,并将移动设备交回材料库。设备遗失的,领用人承担全额赔偿责任。

预算审批确定后,各业务口要立即组织实施,并交采购员负责按期保质保量组织采购,遇计划外采购的,必须由分管负责人说明原因,经矿长审批后方可采购。

六、帐务处理

预算控制:遇到与预算计划出现偏差要及时分析原因,拿出措施,到月末要总结、评价各预算的执行情况,并与每个人的工作绩效考核制度相挂钩。以此确保我矿各项计划、目标的及时完成,提供有力的制度支持和保证。

第十三条 仓库应及时将供应商的送货单、发票、入库单等相关单据上交采购员,材料单价由采购员负责审核,仓库只负责货物收发。对于月结(每月25日)货款的供应商,可要求其在每月26日提供《应付帐款对帐明细表》,由采购员负责与其对帐。零星供应商结帐,在采购员核对货物单价无误后凭税务发票结算货款;对于月结货款之供应商,在财务人员核对无误后出具税务发票,同时附上经采购员核对无误签字确认之《应收帐款对帐明细表》结帐。

第二部分 人力资源管理制度

第十四条 如果供应商所送货物与发票货物不同由采购员、仓库主管和财务人员协商处理。

第一章 工资分配管理制度

第十五条 公司设立由分管仓库领导为组长,其他分管副矿长为成员的仓库物料领用归属审核小组,根据相关矿规和承包合同条款,对当月领料单是否经过审批,领用是否合理,费用由公司或者班组承担等进行全面审核,并以此确定每月公司及各班组承担的材料费用。

一、坚持工资分配与指标、效益、效率、绩效、管理等要素相结合的原则。

八、考核奖惩

二、坚持按劳分配,重点向关键管理岗位、苦脏累险和短缺人才岗位倾斜的原则。

第十六条 公司对仓库相关管理人员实行绩效考核管理制度,考核采用百分制。根据考核评分,按月兑现绩效工资。

三、坚持按定额、定员组织生产,合理安排用工的原则。

1、保障生产(40分)。坚守岗位,热情服务,因不在岗,或因物料摆放杂乱影响领用从而影响生产,每发现一次扣10 分。

四、工资主要由:工资、职务津贴、下井津贴、餐补、补助等。

2、帐物相符(40分)。物品管理规范,每月盘点一次,帐物相符,物料信息可信,能按时上报月采购计划,仓库物品既能满足生产所需,又不会造成资金大量积压。发现物品丢失,扣10 分,如系重大物品丢失,则按物品价格的10 %赔偿公司损失。发现物品因不管不妥而受损扣8 分。

五、工人工资按双方协议,执行日资,工资标准根据矿经营状况确定:计资办法:本人当月工资=月工资标准÷当月天数×实出勤。

3、摆放整洁(20分)。仓库内清洁卫生,物料摆放有序,领用方便快捷,由矿领导和相关班组长评分。

六、队干执行月资:按矿与本人协议确定的工资标准计资。

第十七条 公司逐步建立材料成本核算制度,对既能保障生产又能控制成本的有功人员进行奖励。对违反本规定,造成物料浪费、损失的人员进行处罚。

第二章 劳动用工管理制度

1、多领物料,用后未及时送回仓库,私自存放,每发现一次罚款100元,进行变买的除赔偿损失外,每次罚款200元,情节严重的送公安机关处理。

一、根据生产需要,依据劳动定员、定编,坚持因需设岗、因岗用人,高效率、满负荷的原则进行

2、由公司承担费用的物料,私送班组使用,每发现一次罚款100元,并向相关班组追回损失,情节严重的以解聘论处。

配置。

3、由于管理失职,造成物料被盗或者损失的,视情节给予相关管理人员部分或全额赔偿经济损失的处罚,情节严重并以解聘论处。

二、聘用基本条件

4、领用物料手续不全者,由仓库管理人员责成其补批,未补批者罚款50元。

1、政治思想表现好,具有初中以上文化程度。

第十八条 本规定自二〇一一年九月一日开始实施。

2、年满18周岁,身体健康无传染病史和其它疾病。

二〇一一年八月三十日

3、井下工人必须取得安全资格证,特殊工种要有特殊行业资格证、操作证,否则一律不得下井。

三、聘用程序

确实因生产需要用人的单位,要提交书面用工计划,由矿劳资部门根据定员、定编审批用工计划,经分管矿长、矿长同意后方可办理入矿手续,签订劳动协议。

四、聘用期限

1、聘用期限为1年,其中:试用期为三个月。试用期满,经考核合格后,由用人单位出具书面报告,经分管矿长、矿长同意方可转正。

2、劳动合同一年签订一次,每次聘用时间不超过12个月。如因工作需要,双方可以续签劳动合同。

五、聘用后待遇

1、根据劳动力市场行情,结合本矿实际情况确定工资待遇。

2、根据工作岗位的实际需要为乙方提供必要的劳动保护用品。

3、试用期间工资待遇按合同拟定工资标准的80%执行。

六、辞退制度

1、经审查不能胜任本工作岗位的。

2、严重违反劳动纪律或者矿规章制度的;严重失职,给矿利益造成重大损失的。

3、消极怠工,不服从方安排的。

4、完不成规定的生产任务的。

5、连续旷工达10天、累计旷工达15天以上的。

第三章 员工培训制度

1、矿组织的各类培训,各工种人员非特殊原因不得拒绝参加,有拒绝参加者,取消当日工资。

2、 新进矿的岗位工种,必须培训,并经考试取得安全资格证,合格后方可上岗。在上岗时必须签师徒协议。

3、 培训期间按正常出勤考勤,有事须提前请假,无故不参加培训者一律按旷工处理。

4、 培训采用统一编写的培训教材及资料,集中培训。

5、 培训期间收集的技术资料妥善保管,培训结束后做存档处理。

6、 外出培训必须听从带队人的统一安排,整体布置,严格遵守各种规章制度,按照培训进度计划完成培训任务。

7、 各工种培训的情况及考核结果将被记录在个人培训档案里,作为考核依据。

第四章 结算考核管理制度

一、承包形式

采用延米综合单价大包干形式,主要包括巷道掘进、出矸、支护;运输、掘进设备、风水电管路、线路拆除安装、维修保养、临时道轨敷设等,即包工、包料。

二、计价依据

1、直接费以2008年1月1日由国家煤炭工业局颁发的煤炭建设井巷基础定额为标准。

2、辅助费以2008年1月1日由国家煤炭工业局颁发的煤炭建设井巷基础定额为基数,按60%提取。

3、综合取费费率按2008年1月1日国家煤炭工业局颁发的煤炭建设工程费用定额执行。

4、人工调差:井下直接工70元/工,井下辅助工56元/工,地面工40元/工,定额标准工资与上述

标准的差额部分,在人工调差中补偿。

5、材料调差:锚杆、垫片、药卷、金属网、水泥、黄沙、炸药、雷管等8种材料差价根据市场行情适当进行调差。

1、每月工程竣工后由矿方代表、总部驻矿代表及监理人员到施工现场进行工程质量验收,验收合格后进行结算,付清施工队当月工程款的80%,剩余质保金在一年内无质量问题付清。

2、矿列项的零星工程验收合格,结算完毕后按工程款的100%支付。

3、由于国家政策、或者不可抗拒因素造成的停产,矿不支付施工队停工补偿费用。由于矿方原因造成的停产连续在5天以上的井下按50元/工,地面按30元/工进行补偿。

考核按月进行,每月1日至每月最后一天为一个考核时间段,具体进尺指标如下:

1、15112回、进风顺槽按日进8米考核,如遇到无炭柱按日进3米考核。

2、采区皮带巷按日进5米考核,如遇到无炭柱按日进2.4米考核。

3、爬坡皮带巷按日进2.4米考核。

4、走向高抽巷按日进7米考核。

5、内错尾巷按日进6米考核。

6、如遇巷道开口,机掘按3天,普掘按1天,核减进度计划。

五、工程质量

1、施工队组必须严格按照《煤矿井巷工程质量检验评定标准》、《煤矿安全规程》、《煤矿作业规程》、《煤矿操作规程》等国家、省市县相关的规章制度和交付的施工图纸制定施工方案,并按照工程进度要求组织施工,所有设备和技术人员应当具备相关资质,工程质量必须全部达标,施工人员必须严格遵章作业,对发生的意外伤害人身事故,由施工队自己负责。

2、对违反工程质量要求和安全生产要求的,矿有权作出停工整顿、罚款等处罚措施,施工队应当迅速整改,因此带来的工期延误,由施工队负责。

3、施工队要做好施工现场管理和施工档案资料管理,办理相关验收工作后提交矿备案。

4、对发生的安全事故和质量不合格工程,责任施工队自负。

六、结算政策

施工队以矿当月下达的任务计划为考核基准:

1、完成当月计划按确定的综合单价进行结算,即:(D=A×P)。

2、完不成当月计划但达到当月计划的90%,按综合单价的95%结算;达不到90%,按综合单价的90%结算,即:当90%≤A<100%时:D= A×P×0.95;当A<90%时:D= A×P×0.90。

3、超额完成当月计划,超出不足20%的超进部分,按综合单价的110%结算,超进20%以上的部分,按综合单价的120%结算,

即:当100%<A≤120%时:D=L×P (A-L)×P×1.1。

当A>120%时:D=L×P 0.2 L×P×1.1 (A-1.2L)×P×1.2。

注:设:当月应结算收入为D,当月计划为L,当月实际完成量为A,综合单价为P。

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第三部分 供应系统管理制度

第一章 库房管理制度

1、材料物资要分类归放,摆放整齐,同一材料物资同一型号规格不得在两个或两个以上地方分别摆放。要做到看上去赏心悦目,清点起来不费力气。

2、库房管理人员要对每类材料物资建立材料收发明细账和处理收发卡片。材料收发明细账要做到随入随记,随领随记,按照银行现金日记账管理,做到日清月结。材料收发卡片要悬挂或粘贴于便于保管的该材料物资的地方,随入随记,随领随记,确保材料收发卡片、材料收发明细账和库存物资三者一致,无误差。

3、材料物资的收发结存全部按照领用该材料物资的单位登记入账,不得按整件、整箱、整袋或整盘等单位登记。

4、库房管理员要熟悉每类材料物资,懂得它的科学名称和通俗名称,做到无论用何种名称来领料或查验盘存库房,都能快速准确的找出该材料物资。

5、库房内不准吸烟,消防设施要按照规定摆放整齐,做到入库不吸烟,离库之前检查有无火灾等安全隐患,特别存放易燃易爆等材料物资的地点。

6、每月末,要确保财务帐库存商品余额、材料收发结存明细表、材料收发明细表、材料收发卡片、材料物资五者一致。

第二章 物资采购、领用管理办法

为建立和完善物资采购的公平透明机制,规范物资采购行为,降低物资采购成本,完善物资领用制度,特制定本办法。

一、 物资采购的原则:

物资采购工作必须坚持公开、公平、公正,择优的阳光采购原则;突出保护企业利益原则;优质、高效、服务的原则。

二、 物资采购管理组成:

以矿长为总负责,设专职采购员两名,各业务口为使用、验收负责人,财务、库房为审核的管理框架。

三、物资采购管理的内容:

1、物资采购方式:

㈠大宗物资、大型设备的采购前,必须采取经矿长牵头、矿相关负责人、具体使用人员集体论证、制定出包含各项技术参数的采购方案后,以公开招标、邀请招标、竞争性谈判或通过参加大型产品定货会的方式来采购供应物资;

㈡零星、小型的物资采购可采用选择两至三家矿家进行物资询价、比价比质的方式进行采购。

2、物资采购程序:

由生产、机电、安全、后勤等业务口编制所需采购物资计划表(一式四份,包括采购、财务、库房、业务口留存),经分管矿长审核签字,报经营矿长、矿长批准后,由采购员或使用部门人员共同负责采购,对大宗采购或关键物资采购的,必须与供应商签定购货合同或协议,并约定付款方式、运杂费的承担、质保金及质保金期限等事项后方可予以采购;

3、对供应矿家的选择:

㈠遵循技术领先、质量过硬的产品优先、以生产矿为主,代理商为辅的原则;

㈡对供应商的要求必须资质资信证明齐全(营业执照、税务登记证、企业组织机构代码证、生产许可证、煤安标志、防爆合格证、CCC强制认证等),在同行业中,业绩优良、知名度高、产品竞争力强,对愿长期合作的要建立相应的资料备案。

㈢坚持所购材料物资必须以国家标准为采购基准,杜绝图贱买老牛的做法。

4、采购合同的管理:在签定采购合同前,必须由所需物资负责人对供应商的相关资质进行审核,按标准经济合同条款内容签订经济合同及相关技术协议。

5、物资验收的管理:物资采购到货后,必须经所需物资有关负责人验收合格后,库房管理员方与办理入库手续。对发现采购的物资存在质量或数量问题时要严格按合同规定的违约责任执行。具体包括:

㈠物资到货数量短缺超出误差范围,按相差数进行索赔或按实际到货数量结算;

㈡物资在未使用前,发现存在质量问题的应换货或退货,如影响生产或造成停工待料的要扣罚供应商违约金;

㈢物资在使用中发现质量问题的,要按损失的金额进行赔付;

㈣物资索赔过程中发生的费用,由责任方承担。

6、物资采购的监督与处罚:

㈠凡直接参与物资采购的人员,要对所购物资的质量实行终身负责制,并建立采购档案;

㈡对出现的质量问题一方面按上所述索赔外,对给造成企业损失的要追究相关采购及验收人员的责任!

㈢一旦发现采购人员有吃拿卡要行为的,要依法赔偿企业损失,并以公司劳动管理制度予以处理。

四、 采购物资的时间要求

各业务口要根据各自实际业务需要提前编制、报批所需物资计划,采购员在接到采购计划后要按各业务口要求及时采购到位。凡因迟报计划或采购不及时,造成生产延误或损失的要追究相关人员责任。

五、 采购物资资金的管理

每月末对库存未用材料、设备按采购时间进行清理,凡超过一个月未使用的要及时分析原因,保证采购储备物资资金的高效使用,杜绝人为挤占、浪费。

六、 库存物资的管理及领用

1、仓库保管员要认真做好物品入库验收,对购进物品要一一核对,登记入库,每月一次做好清点盘库工作,做到帐物相符,价目填写清楚,手续规范,防止漏登、错登。

2、仓库物品购进、领出,均需有部门领导或分管矿长签字,并由各队组设专人签字领出,否则不予领给。

3、煤矿物品原则上不能出借,如要出借,须经相关矿长签字同意,并办好借物手续才能借出,外借物品要由仓库保管员负责及时追回。

4、库内物品要分类摆放整齐,保持整洁。经常检查,做好防霉、防蛀、防盗工作,发现问题及时处理。

5、煤矿常用物品的库存情况,要做到心中有数,及时购进满足需要。

第三章 供应系统具体实施细则

1、领料单一式四联,在主管位置由分管部门负责人签字,由各队材料员领取,分管领导在批复位置签字后,到库房领料,库房要监督负责把两料单的发料人、领料人印签全部盖全,库房留存白色联和红色联,其余两联由队组自己留存。库房依据存根联登记材料明细账和卡片。月末材料会计上库房将红色联和白色联进行核对签收、并验库核对账、物、卡。签收后将红色联收回附本月领料明细表装订保管。

2、双休日,队组领料由队组手工领料单,分管领导签字后,到库房领料,库房留存一联,队组留存一联。手工领料单要注明规格、型号等。

3、遇突然情况,队组急需的材料库房没有时,因为情况特殊,经领导同意后,可以先办理采购及发料事宜,但是材料组要及时补办材料采购计划,发票未到时,材料会记可以先将该材料估价入库,以便及时打印领料单,月末发票到后,将该入库单进行修改,把实际价格输入,计算出材料差异。

4、购入库房没用的材料时,因为材料的入库实行计划价格,对该材料的计划价格的确定依据现有的实际价格确定,计划价格一旦确定,会记年度中间不得随意改动,因其他原因需要改动时,必须报综合部计财组批准。

5、材料员在办理手续领料时,必须说明所领材料的型号、规格。因为同一类材料物资存在的型号、规格、价格不一致。否则不予办理领料手续。

6、入库单一式四联,相关人员在相应位置全部盖全印签后,库房留红色联登记材料明细账和卡片。将白色联、蓝色联和黄色联交回总公司材料会记,月末材料会记将蓝色联随同发票以及发票清单、采购计划整理后,经综合部计财组批复后一并交成本会计进行财务处理。并且要依据白色联的入库单到库房与库管员进行签收,验库核对账、物、卡。签收后将红色联收回附本月材料入库明细表装订保管。黄色联留采购员保管。

7、入库单和领料单的打印要按照序号依据实际日期打印,不得随意更改,不得出现序号小的日期反而大,序号大的日期反而小。入库单要注明采购计划的计划编号。月末整理时要确保发票、入库单、采购计划一致相符,不得张冠李戴。

8、存在单价是含税价,除以税率倒算单价时,材料送货单上可能出现数量乘以单价不等于金额的情况,这是因为单价时倒算以后四舍五入的结果,所以计算出的金额有一定误差。这种情况入库时要调整实际单价,而不得调整数量。

9、所有采购的材料,要求对方开具增值税统一发票,不得开具6%以下税率的增值税发票。开具增值税发票时,不含税单价不得随意提高。

10、对于坑木、钢丝绳等大型的,单价较高的材料,材料组要经常调研市场单价,根据市场情况变动调整。

11、材料组要对坑木、半木等作出一张数量折合单位的明细表,如1米规格的半木是多少根折合一立方等等。

第四章 物资材料堆放的暂行规定

为规范煤矿物资材料的堆放管理,做到物资材料有序、整洁、安全堆放,现在将有关制度规定如下:

一、 物资材料的堆放原则

目前我矿已在

工业广场分区域建起分队组、分类别的物资材料库及物资堆放场所,完全具备了以物资材料的属性、特点和用途分类储存、堆放管理的条件。

因此,根据我矿目前实际情况,在堆垛合理安全可靠的前提下,按照先进先出的原则下。推行五五堆放法,根据货物特点,五五化摆放,做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。按不同性质分类堆放,物以类聚,并按下大上小、下重上轻、左整右零、下整上零、前整后零的要求堆放储存。

二、物资材料的具体堆放要求

1、对露天存放货物,要按其性质分类、分垛,并根据相关要求留出防火间距并设置明显标牌。采用易燃材料(如麻袋等)包装的货物堆垛,要用阻燃苫布苫盖。

2.各种材料、构件堆放必须按品种、分规格堆放整齐,砖成丁,砂、石等材料成方,大型工具应一头见齐,各类钢制品应堆放整齐并用木方垫起。对各类废旧物资材料,经矿或队组材料员点收后要收归废旧物资场所集中堆放。

3、合理配备灭火器材。如电气设备附近应设置干粉类不导电的灭火器材;对于设置的泡沫灭火器应有换药日期和防晒措施。灭火器材设置的位置和数量等均应符合有关消防规定。

4、井口至主干道之间除当天所下材料外,一律不得堆放任何物品;下料所用平板车在不下料时,要推至物资材料堆放场所处。

5、各队组对材料场地的卫生,要做到及时清理,要求在料用尽后不留任何残留材料等。

6、各队组要将材料负责人所管辖的范围落实好,并严格按矿材料堆放的有关规定执行。

三、物资材料的堆放检查

对全矿物资材料的堆放要由分管领导和相关管理人员定期或不定期进行巡回检查,对违反物资材料堆放规定的,要对相关队组和相关责任进行处罚,并责令其立即处理。

第四部分 后勤系统管理制度

第一章 食堂系统管理制度

一、食堂管理制度

一、保持地面清洁,无灰尘、污水、油渍,无剩饭剩菜,饭后及时打扫,无卫生死角。定期喷药消毒。

二、保持餐厅门窗整洁,玻璃明亮,墙壁无灰尘、无蛛网,不在墙壁上乱写、乱画、乱贴。

三、保持售饭菜窗口整洁,餐桌、凳清洁、整齐,洗碗池水笼头完好,下水道畅通,保持池内清洁,无杂物。

四、严格遵守食堂用餐时间,开饭要开足窗口,出售饭菜要明码标价。炊事员在出售饭菜时,要穿戴工作服、帽,不抽烟,不用手直接抓食品。冬季做到供应热饭热菜。

五、就餐时,必须按顺序依次排队,不得争抢拥挤,进入食堂,服从食堂值日人员的指挥。

六、文明就餐,不穿背心、裤衩、拖鞋进入餐厅。不大声喧哗,不起哄,就餐时不把脚踩在凳子上。

七、爱护餐厅设施,节约精神,节约用水,饭菜不抛洒桌面,吃剩的饭菜一律倒入泔脚桶内。

八、就餐人员要尊重炊事人员劳动,对伙食质量、价格、卫生、服务态度有意见、建议时,可向有关部门提出,不准辱骂炊事人员。

九、就餐人员用餐必须事先购买饭卡、及时充值,按食堂规定的价格支付饭菜费。

十、非本矿人员来食堂就餐按食堂核定的价格收取饭菜款。

二、食堂安全制度

一、矿食堂要依照《食品卫生法》要求到市卫生防疫站申领《食品卫生许可证》,并每年年审一次。

二、备好必要的防蝇、防鼠、

防尘、清毒、更衣、盥洗、污水排放、存放垃圾和废弃物的设施。保证员工的膳食安全和食品安全。

三、食堂从业人员应每年一次到当地卫生防疫部门进行健康体检,领取合格的《健康证》后方可上岗工作,发现患传染病人员应立即换岗。平时应保持个人卫生,穿戴清洁的工作衣帽,销售直接入口食品时,必须使用售货工具。

四、食堂工作间要与餐厅隔开,非工作人员不得入内,以防万一。

五、严格进货渠道,建立进货登记制度,并设置档案。采购人员不得采购来路不明的食品,制售各类食品要保证卫生质量。

六、食堂供应的膳食应注重营养搭配,保持新鲜,严禁向员工供应变质、过期食品;新鲜的瓜果蔬菜要认真清洗;严防食物中毒或农药中毒。如发生食物中毒,食堂工作人员应负一切经济、法律责任。

七、保持食堂内外的环境卫生,要经常对餐具用具进行清洗消毒,生熟案板刀具要分开存放。

八、存放食品的仓库应当干燥、通风,采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其它有害昆虫及其孳生条件的措施,贮存食品的容器必须安全、无害,防止食品污染。

九、食堂人员要协助矿认真做好防盗、防火、防毒、用电用气安全,不准私拉乱接电源,开油锅人员不得随便离开,防止发生事故。电器、制冷设备应由专人管理。

十、食堂必须使用合格的压力容器,每年要检测,要定时检查,严防事故发生。

十一、认真接受卫生、防疫、质监、市局工作人员对食堂的检查,凡有不合要求之处立即整改,并实行责任追究。

三、食堂租用制度

一、本矿在编在职的员工或驻矿施工人员因招待或结婚、孩子满月、子女结婚、乔迁等喜事,在家里办酒确有困难的,允许借用食堂。

二、借用食堂办酒,必须安排在节假日或双休日,不影响煤矿的正常员工就餐秩序。

三、借用者必须提前向后勤分管领导申请。

四、由食堂提供用餐的,按食堂规定价格予以结算。

五、对借用者损坏的炊具,由借用者照价赔偿。

六、借用者需要食堂工作人员帮忙,报酬由借用者给付。

七、在借用者办酒后,食堂主任必须组织食堂工作人员做好炊具和场所的卫生消毒工作。

八、未经批准,食堂擅自接受本规定以外的社会人员办酒的,矿按内部管理条例给予责任人处罚。

九、食堂所有的炊具设施、桌凳外借必须经综合部后勤长同意批准。

四、炊具消毒卫生制度

一、餐后要收回餐具,当餐清洗消毒,不隔餐隔夜。

二、消洗消毒餐具,按一刮、二洗、三过、四消毒、五保洁的顺序操作,水不开、蒸汽温度、药物浓度不够不消毒。

三、消毒餐具放于清洁橱内,防止再污染。

四、洗消完毕,将洗碗消毒池、消毒篮、洗碗机清洗干净。

五、烧煮烹调卫生制度

一、检查食品质量,变质食品不下锅、不蒸煮、不烘烤。

二、食品充分加热,防止里生外熟。

三、隔顿、隔夜、外购食品回烧后

供应。

四、炒菜、烧煮食品勤翻动,勤洗刷炒锅。

五、烘烤食品受热均匀,蜜糖、麦芽糖使用前经消毒处理。

六、抹布生熟分开,不用抹布揩碗盘,滴在盘边汤汁用消毒布揩。

七、根据用膳人数计划烧饭,剩饭摊开用纱布盖好。

八、工作结束调料加盖,工具用具、灶上、灶下、地面清扫洗刷干净。

六、食堂工作人员个人卫生制度

一、食品从业人员必须取得健康证,每年体检一次,合格者方可上岗。

二、必须穿戴浅色工作服、帽,头发不露帽外,操作直接入口食品时应戴口罩,不戴戒指,不涂指甲油。

三、食品从业人员操作食品立脚点和大小便后,应洗手消毒,不得穿戴工作服、帽进入厕所。

四、操作食品时不吸烟,不挖鼻孔、掏耳朵,不得对着食品打喷嚏。

五、应做到勤洗手,剪指甲,勤洗澡理发,勤洗衣服、被褥,勤换洗工作服、帽。不随地吐痰,不乱丢废弃物。

七、食堂卫生制度

一、食堂是群体进餐公共场所,食堂要有洗手设备,做到饭前洗手。

二、员工就餐要实行自带餐具。

三、食堂炊事人员必须经过合格体检和食品知识培训后才能上岗,不售变质或不符合卫生要求的食品和饭菜。

四、食堂盛饭菜的工具要干净,经常洗刷消毒,不得盛装其他物品。

五、食堂卫生要划分责任区,分工负责,每天清扫,餐具要保持清洁,定期洗刷,不得做其他使用,餐具要定期消毒,防止蟑螂蝇虫叮咬。

六、食堂库房卫生要有防蝇、防尘、防鼠、防霉变设施,确保精油食品的清洁卫生。物品离地,摆放有序,地面墙壁清洁干净。

八、仓库卫生制度

一、物品数量、质量、进、发货登记,做到先进先出,易坏先用。

二、定型包装食品按类别、品种上架堆放,挂牌注明食品质量及进货日期。

三、散装易霉食品勤翻勤晒,储存容器加盖密闭。

四、肉类、水产、蛋品等易腐食品冷藏储存。

五、食品与非食品不混放,与消毒药品、有强烈气味的物品不同库储存。

六、仓库经常开窗通风,保持干燥。

七、冰箱、冷库经常检查,定期化霜,保持霜薄气足。

八、经常检查食品质量,发现食品变质、发霉、生虫等及时处理。

九、做好防鼠、虫、蝇及防蟑螂工作。

十、分工包干定期大扫除,保持仓库室内外清洁。

九、食品采购卫生制度

一、采购的食品原料及成品,必须色、香、味、形正常,不采购腐败变质、霉变及其他不符合卫生标准、要求的食品。

二、肉类食品必须经兽医检验合格方可采购。

三、采购酒类、罐头、冷饮饮料、乳制品、调味品等,应向供货方索取卫生检验合格证或检验单。

四、采购的定型包装食品应具有品名、矿名、矿址、生产日期、保质期等标志。

五、采购食品做到有计划进货,勤进勤出。运输车辆和容器应专用。

六、采购米、面、油、酱油、醋五大类食品必须到大型超市去采购。

十、食品验收管理制度

一、每天对采购的荤蔬菜进行复评、复点并记载。

二、每天对采购的荤蔬菜验收是否新鲜、是否变质、是否经过检测、是否有农药残留。

三、对采购的冷冻食品、包装食品及调料,验收是否有产地、商标、生产日期。

四、对验收不合格的食品,及时销毁或退货。

五、建立联保责任制,每天对所采购、加工的食品,由食堂负责人、工作人员签字后方可供应。

五、食品卫生验收,有食品卫生检验监督员操作完成。

十一、食品销售卫生制度

一、食品销售人员必须达到个人卫生的标准。

二、销售直接入口食品时必须使用售货工具。

三、直接入口的食品应当有小包装或者使用无毒、清洁的包装材料。

四、不符合食品卫生要求的不销售,隔餐、隔夜、冷藏的熟食品应先回锅再出售。

五、做到专室、专人、专用刀板,抹布、容器及餐具都应严格消毒,生熟严格分开,严防食品受到污染。

十二、仓库管理制度

一、仓库保管员要认真做好物品入库验收,对购进物品要一一核对,登记入库,做到帐物相符,价目填写清楚,手续规范,防止漏登、错登。

二、仓库物品购进、领出,均须有部门领导的签字,不得私购私领。

三、发放物品要由经领人签名出库,每月一次做好清点盘库工作,做到物帐相符。

四、煤矿物品原则上不能出借,如要出借,须经领导同意,并办好借物手续才能借出,外借物品要由仓库保管员负责及时追回。

五、库内物品要分类摆放整齐,保持整洁。经常检查,做好防霉、防蛀、防盗工作,发现问题及时处理。

六、煤矿常用物品的库存情况,要做到心中有数,及时购进满足需要。

第二章 员工宿舍管理制度

一、矿综合部后勤组负责全矿员工宿舍管理、定期检查。

二、宿舍卫生、管理员直接负责宿舍管理(安全、卫生、消防等)。

三、宿舍卫生要求:

无尘,房门不准乱张贴,不准挂东西,窗帘挂放应美观大方。

地板无垃圾,室内、室外的天花板、墙、灯管无尘无蜘蛛网;墙壁光洁,不准乱张贴,不准挂衣物。

被褥、枕头要求收叠整齐,摆在靠后窗一方的床头,床上不准挂放其他衣物,不准挂床帘,床架干净无尘;起床后,蚊帐必须收起挂靠墙壁上。

桶盆按各宿舍情况具体摆放,要求整齐、美观。

角落保持清洁,无卫生死角。

洗手间保持干净。

各宿舍按实际情况实施上述条例。

四、宿舍纪律

服从管理人员安排,不得自行选择宿舍和床位。

严禁随地吐痰,乱丢废物,乱涂东西,损坏公物的行为。

严禁往窗外、走廊倒水、扔杂物、摔东西、损坏公物的行为。

严禁在宿舍发生不文明行为。

不准进入异性宿舍,有公事经值班员同意,方能进入。

节约用水用电,人走关水关电,严禁使用电炉等用品。

未经宿室管理员允许,不得留宿外来人员。

不得无故拒绝检查,对检查人员不得有无礼行为。

注意防火、防盗,外出关窗锁门,一旦发现问题及时向宿舍管理员或矿有关部门反映。

五.宿舍检查

宿舍检查分固定检查、突击检查两种。每周一次固定检查,每月两次突击检查,特殊情况另行通知。

宿舍管理员负责对宿舍进行固定检查

第三章 职工澡堂管理制度

一、本矿浴室只对本矿人员开放,其他人员不得进入。

二、本矿员工不准带非本矿人员洗澡,对违反者,工作人员有权拒绝入内。

三、禁止井上工作员在上班时间进入浴室洗澡。

四、洗澡人员要爱护浴室设施,损坏者照价赔偿。

五、浴室工作人员要加强浴室管理,保持浴室清洁卫生。坚守岗位,严格执行定期巡查和交接班制度,做到岗位工随时对浴池、更衣区全面巡查,确保澡堂内的所有设施完好,做好节水、节汽、节电工作,保证24小时供应热水、沐浴舒适。

六、职工澡堂严禁皮肤病、红眼病、性病等传染病者入内,更衣、洗浴职工严禁将贵重物品(现金、手机等)带入澡堂,严禁携带易燃、易爆、剧毒等危险物品进入澡堂。

七、在传染病易发时期,要及时对澡堂进

行消毒。

八、洗澡时,要先淋后浴,不准地池内使用洗涤用品(香皂、浴液、洗衣膏等)。

第四章 厕所保洁制度

一、便纸入篓,勿丢入便池。

二、不得将果袋等杂物丢入便池。

三、注意文明如厕,小便入池,小便池内严禁大便,及时冲洗。

四、节约用水。水笼头流水要适量,水龙头出现损坏要及时报煤矿后勤,以便排除故障;洗手池、水笼头使用,要随用随开,用完及时关闭,避免早损。

五、墙壁保洁。厕所墙壁不得随便乱擦乱抹,更不能在上面乱写乱划乱抹,乱用水弄湿墙壁,切实使墙壁洁净卫生。

六、明确责任。厕所打扫责任到人,每天定时清除地面砖、粪道沿、蹲沿、小便池的杂物、污垢,保持洁净。

七、爱护公物,严禁毁坏厕所设施。

八、综合部后勤将不定期对厕所使用管理情况进行检查,并对出现问题及时纠正。

第五章 锅炉管理制度

一、锅炉巡回检查制度

一、 为了保证锅炉及其附属设备正常运行以带班长为主按下列顺序每两小时至少进行一次巡回检查。

二、检查上煤机、出渣机、二次风机、鼓风机、引风机是否正常。电动机和轴承温升是否超限(滑动轴承温升≯35℃最高≯60℃,滚动轴承温升≯40℃最高≯70℃)。

三、检查燃烧设备和燃烧工艺是否正常。

四、检查锅炉受压元件可见部位和炉拱、炉墙是否有异常现象。

五、检查水箱水位、给水泵轴承和电动机的温度、各阀门开关位置和给水压力等是否正常。

六、检查除尘器是否漏风,水膜除尘器水量大小。

七、检查炉渣清除情况。

八、检查安全附件和一次仪表、二次仪表是否正常,个指示、信号有无异常变化。

九、检查炉排变速箱、前后轴、风机、水泵等润滑部位的油位是否正常。

十、 巡回检查发现的问题要及时处理,并将检查结果记入锅炉及附属设备的运行纪录内。

二、锅炉设备维修保养制度

一、锅炉设备的维修保养是在不停炉的状况下,进行经常性的维护修理。

二、 结合巡回检查发现的问题在不停炉能维修是维修。

三、 维修保养的主要内容:

1、一只水位表玻璃管损坏,漏水、漏气,用另外一只水位表观察水位,及时检修损坏的水位表;

2、 压力表损坏,表盘不清应及时更换;

3、 跑、冒、滴、漏的阀门能修理的及时检修或更换;

4、 转动机械润滑油路保持畅通,油杯保持一定油位;

5、 检查维修上煤机、出渣机、炉排、风机、给水管道阀门、给水泵等;

6、 检查维修二次仪表和保护装置;

7、 清除设备及附属设备上的灰尘。

四、对安全附件试验检验的要求:

1、安全阀手动放汽或放水试验每周至少一次;自动放汽或放水试验每三个月至少一次;

2、 压力表正常运行时每周冲洗一次存水弯管,每半年至少校验一次;并在刻度盘上指示工作压力红线;

3、 高低水位报警器,低水位联锁装置、超压、超温报警器,超压联索装置,每月至少作一次报警联锁试验。

五、设备维修保养和安全附件试验校验情况,要详细作好纪录锅炉房管理人员应定期抽查。

三、锅炉水质管理制度

一、 锅炉用水必须处理,没有可靠的水处理措施,水质不合格,锅炉不准投入运行。

二、 严格执行GB/T1576-2008标准,加强水质监督。

三、 锅炉水处理一般采用锅外化学水处理,对于立

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